CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
ZBB310EC9B DERATTIZZAZIONE LOCALI CALDAIA E CORTILI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INECO S.R.L. m.242+m.397+m.468+m.822 03267250128 |
1120.0 |
16/04/2021 27/05/2021 |
1120.0 |
ZC930D637C CONTRATTO ASSISTENZA MASTERCOM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Master Training srl 01932770355 |
2825.0 |
14/04/2021 14/08/2021 |
2825.0 |
ZD330E2755 ACQUISTO PC LENOVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OP SYSTEM SRL 08547010960 |
4200.0 |
28/06/2021 31/08/2021 |
4200.0 |
ZD8310FD3F ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRICOCENTER 05602640962 |
41.84 |
14/04/2021 21/07/2021 |
41.84 |
ZF930F7EEF ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. m. 279 + m. 280 00150470342 |
253.7 |
28/06/2021 01/09/2021 |
253.7 |
Z013187DE2 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRICOCENTER 05602640962 |
81.89 |
21/12/2021 30/12/2021 |
81.89 |
Z01319549B ACQUISTO TONER |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. 00150470342 |
1762.42 |
31/05/2021 19/08/2021 |
1762.42 |
Z0D316CBD4 ACQUISTO STAMPATI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTILIO NEGRI S.R.L. 07739450158 |
280.0 |
31/05/2021 09/08/2021 |
280.0 |
Z0E319428A ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRICOCENTER 02115770469 |
77.91 |
21/12/2021 30/12/2021 |
77.91 |
Z303187EC9 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRICOCENTER 03332690969 |
51.26 |
21/12/2021 30/12/2021 |
51.26 |
Z323137FD0 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRICOCENTER 05602640962 |
12.77 |
10/05/2021 27/05/2021 |
21.77 |
Z473137AB0 ACQUISTO LAVASCIUGA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRESCIANINI s.r.l. 03332690969 |
2750.0 |
28/06/2021 29/09/2021 |
2750.0 |
Z62315A220 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRICOCENTER 05602640962 |
74.22 |
31/05/2021 18/08/2021 |
74.22 |
Z6831953EF ACQUISTO PROIETTORI BENQ |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 05602640962 |
1657.5 |
31/05/2021 31/07/2021 |
1657.5 |
ZAE3137EEB Spettacolo teatrale in streaming |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA 00584390983 |
31.56 |
10/05/2021 09/07/2021 |
31.56 |
ZB1315ABA7 ACQUISTO LIBRETTO DELLO STUDENTE MASTERCOM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Master Training srl 01932770355 |
4200.0 |
27/09/2021 30/11/2021 |
4200.0 |
ZC93137E5A Spettacolo teatrale in streaming |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA 00584390983 |
57.38 |
31/05/2021 24/07/2021 |
57.38 |
Z013215DA1 ACQUISTO BERGANTINI E RASSEGNA GIURIDICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342 |
117.0 |
14/07/2021 14/09/2021 |
117.0 |
Z083201323 NOLEGGIO IMPIANTO LUCI SPETTACOLO TEATRALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
HI LIKE SRL IMPRESA SOCIALE 03211970730 |
1500.0 |
16/06/2021 16/07/2021 |
1500.0 |
Z493195758 CONTRATTTO ASSISTENZA INFORMATICA AXIOS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL 05602640962 |
700.0 |
28/06/2021 24/08/2021 |
700.0 |
Z4F31B2DA0 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRICOCENTER 05602640962 |
101.22 |
11/08/2021 22/10/2021 |
101.22 |
Z87321B9A2 ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITà |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OP SYSTEM SRL 08547010960 |
315.0 |
10/08/2021 11/10/2021 |
315.0 |
Z9831A1E1A ACQUISTO BARRIERE IN PLAXIGLASS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PELOSI SRL 01932770355 |
680.0 |
10/08/2021 21/10/2021 |
6800.0 |
Z9E31AA31A ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRICOCENTER 05602640962 |
77.97 |
22/12/2021 30/12/2021 |
77.97 |
ZC031EB89F ACQUISTO NOTEBOOK HP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL 07311000157 |
2530.0 |
31/05/2021 31/07/2021 |
2530.0 |
ZC231C2067 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
BRESCIANINI s.r.l. 03332690969 |
2633.99 |
10/08/2021 10/10/2021 |
2633.99 |
ZC43219DF4 STAMPE A COLORI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Scuola Ufficio Poliglotta di Carrescia Giovanni 12205630150 |
352.0 |
14/07/2021 13/09/2021 |
352.0 |
ZCF31A202E ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRICOCENTER 02115770469 |
19.1 |
25/11/2021 26/11/2021 |
19.1 |
ZE831A1C22 RINNOVO LICENZE OFFICE OVS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL 05602640962 |
5400.0 |
10/08/2021 21/10/2021 |
54000.0 |
Z0A3272890 ACQUISTO CASSETTE PORTA CHIAVI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. 03675290286 |
452.89 |
06/09/2021 27/09/2021 |
452.89 |
Liceo Statale 'Carlo Tenca'
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.